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2018年市產業集聚區管委會部門預算基本情況說明

日期:2018-03-22 人氣:32991

目 錄


第一部分 駐馬店市產業集聚區管理委員會概況

一、部門機構設置、職能

二、預算年度主要工作任務


第二部分 駐馬店市產業集聚區管理委員會 2018 年度部門預算情況說明

一、收入預算說明

二、支出預算說明


第三部分 名詞解釋

附件:駐馬店市產業集聚區管理委員會2018 年度部門預算表、管委會2018 年度機關部門預算表。

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表


第一部分 駐馬店市產業集聚區管理委員會概況


一、部門機構設置、職能

駐馬店市產業集聚區管理委員會為市政府派出機構,正處級規格,內設7個職能處室,分別為:黨政辦公室、規劃建設處、招商處、財稅處、統計運行處、土地環保處、安全生產處。主要職能是負責市產業集聚區招商引資、項目建設及各項經濟社會管理實務工作。下設金橋辦事處、古城辦事處、綜合執法局。


二、預算年度主要工作任務

組織產業集聚區經濟社會管理工作;開展招商引資、項目建設及相關工作。


第二部分 駐馬店市產業集聚區管理委員會 2018 年度部門預算情況說明



一、收入支出預算總體情況說明


駐馬店市產業集聚區2018年收入預算2866.716萬元,支出預算2866.716萬元。


二、收入預算說明


2018年收入預算2866.716萬元,全部為財政撥款。


三、支出預算說明


2018年支出預算2866.716萬元,其中:基本支出962.716萬元,占33.6%;項目支出1904萬元,占66.4%。


四、財政撥款收入支出預算總體情況說明


2018年收入預算2866.716萬元。與2017年相比,預算收支預算增加370.4865萬元,增長12.92%,主要原因:工資福利支出有所增加。


五、一般公共預算支出預算情況說明


2018年收入預算2866.716萬元。主要用于以下方面:工資福利支出881.8974萬元,占30.76%;對個人和家庭的補助5.4869萬元,占0.19%;商品和服務支出75.3317萬元,占2.63%;項目支出1904萬元,占66.42%,主要是小額基礎設施建設、招商引資等經費。


六、支出預算經濟分類情況說明


按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。


七、政府性基金預算支出決算情況說明


我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。


八、“三公”經費支出預算情況說明


我單位2018年“三公”經費預算9.6萬元。其中因公出國(境)費用為0萬元,公務接待費為0萬元,公務用車費為9.6萬元、具體到公務用車運行維護費9.6萬元、公務用車購置0萬元。2018年“三公”經費支出預算數與2017年持平。


九、其他重要事項情況說明


(一)機關運行經費支出情況


駐馬店市產業集聚區2018年機關運行經費支出預算860.7567萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。


(二)政府采購支出情況


2018年政府采購預算安排65萬元,全部為政府采購預算。


(三)關于預算績效管理工作開展情況說明


2017年,我單位組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價,涉及資金0萬元。


(四)國有資產占用情況


2017年期末,我單位共有車輛5輛,全部為一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套) ;單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。


(五)專項轉移支付項目情況


我單位無負債管理的專項轉移支付項目及資金。


第三部分 名詞解釋


一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:


2018年管委會機關預算公開.xls


2018年管委會預算公開.xls


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